Come funziona questa funzionalità?
Importa clienti e fornitori da un foglio di calcolo o dal tuo vecchio sistema, con ogni fattura emessa e ricevuta non pagata. Le colonne vengono riconosciute dal nome e un contatto che hai già viene abbinato invece di essere duplicato. Ogni importo non pagato diventa un saldo di apertura: conta dal primo giorno in ciò che ti devono e in ciò che devi, invecchia dalla propria scadenza e si chiude quando arriva il pagamento, ma non viene mai conteggiato di nuovo come ricavo o spesa, e invoiso non lo invia né sollecita nessuno.