Voyez tout le processus.
Ouvrez chaque détail.

Créez des factures illimitées avec taxe par ligne, votre propre numérotation et un aperçu PDF en direct. Travaillez dans {languages} langues et {currencies} devises. Aucun compte n’est nécessaire pour créer et télécharger une facture ponctuelle.

• Prépare une facture pour 12 heures de design à 150 $
• Duplique la facture d’Acme du mois dernier et date-la d’aujourd’hui

Corrigez une facture client par un avoir lié, ou émettez-en un seul avec sa propre numérotation. Enregistrez les avoirs fournisseurs de la même façon pour que chaque rapport traite la valeur de manière cohérente.

• Fais un avoir à Acme pour les deux unités abîmées sur INV-2026-0042

Planifiez des factures mensuelles ou annuelles en brouillon, émises, ou émises et envoyées. Chaque exécution ne crée la facture qu’une fois ; si l’envoi échoue, la facture reste émise avec une action de réessai claire.

• Mets en place pour Acme une facture d’honoraires mensuelle de 2 400 $ à partir du 1er

Ajoutez une page de paiement par carte à une facture dans n’importe quelle devise de facturation prise en charge. Les fonds arrivent sur votre compte Stripe connecté, invoiso ne les détient jamais et ne prélève rien, et la facture est marquée payée dès que Stripe confirme.

• Envoie à Acme un lien de paiement pour la facture en attente

Placez sur chaque facture la bonne instruction de paiement selon l'endroit où vous et votre client vous trouvez : un QR code pour l'application bancaire du payeur – EPC GiroCode, PayNow, Pix, PromptPay, DuitNow, UPI, la QR-facture suisse –, une page de paiement par carte via votre propre compte Stripe, ou un virement que le payeur approuve auprès de sa propre banque. L'argent va directement sur votre compte ; invoiso ne le détient jamais. Cette page liste chaque méthode, où elle fonctionne, si elle marque la facture comme payée et ce qu'elle coûte.

• Quels moyens de paiement puis-je proposer à un client en Allemagne ?
• Envoie à Acme un lien de paiement pour la facture en attente

Un scan règle la facture, montant et référence déjà remplis. invoiso dessine l'EPC GiroCode pour les pays SEPA, la QR-facture suisse, PayNow, Pix, PromptPay, UPI et DuitNow QR à partir de vos propres coordonnées bancaires. L'argent va sur votre compte, sans frais d'invoiso ni pourcentage prélevé.

• Mets un QR PayNow sur la facture de Harbourside
• Quel QR code un client au Brésil peut-il scanner ?

Les factures singapouriennes peuvent inclure un QR PayNow adressé à votre UEN pour le montant exact. Il suit la spécification EMVCo, ne porte aucun pourcentage de frais et est réglé directement sur votre compte bancaire.

Choisissez une mise en page classique, à en-tête, compacte ou à bandeaux, puis ajoutez votre logo, votre typographie et l’une des six couleurs d’accent. Le modèle s’applique à toutes les factures, y compris planifiées, et gère les noms longs, les pages supplémentaires et les écritures non latines.

• Quel modèle de facture est-ce que j’utilise ?
• Montre-moi la facture du mois dernier

Envoyez une facture par e-mail dès son émission, personnalisez le message et mettez votre comptable en copie automatiquement. Planifiez des relances avant, le jour et après l’échéance, chaque tentative et chaque statut de remise restant sur la facture. Le suivi d’ouverture facultatif utilise une image d’un pixel : traitez une ouverture comme un signal, pas comme une preuve.

• Envoie la facture INV-2026-0042 à Acme par e-mail
• La facture INV-2026-0042 a-t-elle déjà été envoyée ?

Placez des champs de signature et de date sur un PDF, envoyez-le à signer et recevez une copie signée avec certificat d’achèvement. Les limites comptent les documents, pas les signataires. Dans {planFree}, vous partagez vous-même le lien de signature ; les offres payantes peuvent l’envoyer pour vous.

Free:

5 par mois

Business:

50 par mois

Complete:

Illimité

• Envoie la lettre de mission à Priya pour signature

Téléversez une photo ou un PDF et invoiso le classe, lit le fournisseur, la date, la taxe et le total, puis enregistre une dépense à vérifier. Si un PDF contient plusieurs factures, chacune devient un enregistrement distinct.

• Classe ce reçu comme dépense
• Pourquoi mon dernier envoi de document a-t-il échoué ?

Toutes les offres lisent le fournisseur, la date, la taxe et le total nécessaires à l’enregistrement d’un justificatif. La lecture détaillée capte en plus chaque article, quantité, prix unitaire et produit correspondant, transformant le document en données de ligne exploitables.

• Qu’ai-je réellement acheté chez ce fournisseur le trimestre dernier ?

Vérifiez les coordonnées bancaires lues sur chaque justificatif, enregistrez les comptes confirmés sur le fournisseur et exportez les justificatifs impayés sélectionnés dans un fichier de paiement ISO 20022. Les changements et les informations manquantes sont signalés avant le téléchargement ; invoiso ne devine jamais des coordonnées et ne déplace pas d’argent.

• Un fournisseur a-t-il changé de coordonnées bancaires ?
• Construis un fichier de paiement pour les factures dues cette semaine

Connectez une boîte mail et les factures fournisseurs sont lues et classées à leur arrivée, sans rien téléverser. L’accès reste en lecture seule et borné à chaque exécution, et invoiso vous prévient quand la connexion doit être renouvelée.

• Qu’est-il arrivé de ta boîte mail cette semaine ?

Choisissez un dossier dans Google Drive : chaque nouveau document enregistré dedans, ou dans l’un de ses sous-dossiers, est lu et classé. L’accès reste en lecture seule, rien n’est téléchargé en dehors du dossier, et invoiso vous prévient quand la connexion doit être renouvelée.

• Qu’est-il arrivé du dossier Drive cette semaine ?

Chaque espace de travail dispose de sa propre adresse invoiso. Transférez-y la facture d’un fournisseur et la pièce jointe est lue et classée exactement comme un téléversement, l’expéditeur étant enregistré comme la personne qui l’a soumise. Le courrier n’est accepté que depuis les adresses de votre compte. Tout le reste est mis de côté sur une liste dans invoiso, où vous voyez qui a écrit, comment s’intitulait le message et ce qui était joint, et où vous pouvez décider de faire confiance à cette adresse ou de la bloquer. La pièce jointe elle-même n’est jamais téléchargée : un expéditeur inconnu ne coûte rien et n’atteint rien. Toute personne dont les documents sont classés reçoit un e-mail récapitulant ce qui a été lu — un message par envoi, pas un par pièce jointe.

• Quelle est l’adresse e-mail de mon espace de travail pour les factures ?
• Quel courrier est retenu, et pourquoi ?

Choisissez l’un des quatre niveaux d’autonomie pour chaque domaine : lire, proposer, agir sur les cas clairs ou agir sur tout. Les contrôles documentaires existent dans toutes les offres, et le réglage choisi est la règle que le produit applique.

• Rapprocher les relevés bancaires sans surveillance: à partir de Business.

• Qu’est-ce qu’invoiso a le droit de faire sans me demander ?

Quand un justificatif indique qu’il a déjà été réglé — un tampon payé, un ticket de carte, un solde à zéro — invoiso demande qui a payé. Ce que quelqu’un a avancé de sa poche est une dette de l’entreprise envers lui : totalisée par personne sur sa fiche contact et dans un rapport, indiquée sur les dépenses en attente, et apurée quand vous enregistrez le remboursement. Aucun relevé bancaire ne montrera jamais cette dette, et c’est précisément pourquoi elle doit être conservée quelque part.

• À qui doit-on de l’argent pour des factures réglées de leur poche ?
• Marque Priya comme remboursée

Écrivez des règles définissant quels documents doivent être validés et par qui — qui les a saisis, quel fournisseur, quelle catégorie, par quel canal ils sont arrivés, au-delà de quel montant. Un document désigné par une règle ne peut être confirmé ni émis tant que toutes les personnes nommées n’ont pas donné leur accord, et un seul refus le renvoie avec un motif. Personne ne valide jamais son propre travail. Lorsque deux règles couvrent le même document, toutes les personnes que les deux désignent sont sollicitées. Un document qu’aucune règle ne désigne n’a besoin d’aucune validation : activer la fonction ne bloque donc rien tant que vous n’avez pas écrit la première règle. Et un propriétaire peut faire passer un document sans ses validations, avec un motif qui reste consigné définitivement. Un document qu'aucune règle ne nomme peut tout de même être envoyé à des personnes précises, par leur nom : toutes doivent approuver, une facture fournisseur confirmée repasse en vérification jusque-là, et rien ne peut être envoyé depuis une période clôturée.

• Qu’est-ce qui attend ma validation ?
• Pourquoi la facture Sungei n’a-t-elle pas été confirmée ?
• Demande à Priya et Morgan d'approuver la facture Halden Freight

Importez des relevés CSV, MT940, CAMT.053 ou PDF. invoiso rapproche les entrées des factures ouvertes et les sorties des justificatifs impayés, puis vous demande de confirmer. Quand deux enregistrements conviennent également, il montre l’ambiguïté ; les imports qui se recouvrent sont dédoublonnés sans risque.

• Importe ce relevé bancaire et rapproche ce que tu peux
• Combien me doit-on encore ?

Reliez un compte professionnel auprès de votre banque. Ses opérations arrivent dans la même file de rapprochement que celle qu'alimente un relevé importé, dédoublonnées de tout ce que vous avez importé à la main, et les comptes que votre banque déclare deviennent les comptes bancaires de l'entreprise dans invoiso. Vous vous connectez à la banque, jamais ici ; l'accès dure aussi longtemps que votre banque le permet et peut être retiré à tout moment.

• Combien les clients ont-ils versé via la banque le mois dernier ?
• Quelles lignes de la banque ne sont pas encore rapprochées ?

Enregistrez des paiements fournisseurs totaux ou partiels, y compris dans une autre devise ou contre un avoir. Les soldes et la balance âgée se calculent à partir de l’échéance de chaque justificatif ; un justificatif sans échéance reste dû sans être marqué en retard.

• Combien dois-je à mes fournisseurs ce mois-ci ?

Importez vos clients et fournisseurs depuis un tableur ou votre ancien système, avec chaque facture client et fournisseur impayée. Les colonnes sont reconnues par leur nom, et un contact que vous avez déjà est retrouvé plutôt que dupliqué. Chaque montant impayé devient un solde d'ouverture : il compte dès le premier jour dans ce qu'on vous doit et ce que vous devez, vieillit à partir de sa propre échéance et se solde à l'arrivée du paiement, mais il n'est jamais recompté comme chiffre d'affaires ou dépense, et invoiso ne l'envoie pas et ne relance personne à son sujet.

• Importe cette liste de clients avec ce que chacun doit encore
• Combien nous devait-on quand nous avons commencé à utiliser invoiso ?

Les achats entrent le stock, les ventes le sortent. Quantité et valeur sont recalculées depuis cet historique au lieu d’être stockées comme un nombre à écraser : passer du FIFO au LIFO ou au coût moyen pondéré ne réécrit rien.

• Quel stock est-ce que je détiens, et combien vaut-il ?
• Quels produits ont été vendus sans stock derrière ?

Rattachez une facture de transport ou de douane aux achats concernés, puis répartissez le coût par valeur, quantité, poids ou volume. Comme la répartition est recalculée depuis les enregistrements sources, corriger la facture corrige aussi la valeur du stock.

• Répartis cette facture de transport sur l’expédition au poids

Suivez le stock séparément entre bureaux, entrepôts et boutiques. Chaque mouvement enregistre son emplacement : les ventes tirent leur coût du stock réellement détenu là, tandis que les rapports peuvent montrer un emplacement ou toute l’entreprise. Les activités mono-site peuvent laisser cela désactivé.

• Combien en avons-nous dans la boutique de Manchester ?
• Que détient l’entreprise entière, tous emplacements confondus ?

Donnez à chaque unité une grandeur : pièce, masse, volume ou longueur. invoiso peut alors combiner correctement kilogrammes et grammes et répartir les coûts de revient uniquement entre quantités compatibles.

Choisissez si un avoir remet aussi la marchandise en stock. L’unité retournée reprend son coût dans l’historique des stocks : un remboursement commercial ne réécrit pas ce que la marchandise a coûté à l’origine.

Visualisez produits, dépenses, soldes ouverts et montants en retard, tous calculés depuis les enregistrements sous-jacents et consolidés dans une seule devise de reporting.

• Combien ai-je facturé le mois dernier ?

Construisez des rapports produits, charges, créances, dettes et stocks à n’importe quelle date passée. Regroupez et décomposez indépendamment par client, fournisseur, catégorie, produit ou période, les totaux restant visibles. Comparez net, TVA et brut côte à côte.

• Montre-moi les revenus par client et par trimestre cette année
• Dans quoi ai-je le plus dépensé ce trimestre ?

Chaque facture, justificatif, contact et produit porte son propre historique : qui a modifié, quand, et s’il s’agissait d’une personne, de l’assistant ou d’une application connectée. Dans {planPremium}, chaque entrée liste aussi les champs modifiés et leur valeur précédente.

• Qui a modifié cette facture ?
• Quel était le montant de cette facture avant ?

Répartissez les lignes de facture et de justificatif entre projets, services ou sites, par montant ou par pourcentage. Analysez produits, charges et budgets partagés à tout niveau, les montants non affectés restant visibles sous « Non affecté ». Les répartitions ne modifient jamais les totaux, la taxe ni les exports.

• Répartis cette facture à 60 % sur Marketing et 40 % sur Ventes
• Montre-moi les revenus et les dépenses par service ce trimestre

Transformez une réponse en graphique intégré, tableur, présentation, PDF ou CSV. Chaque format part du même résultat, si bien que les chiffres téléchargés correspondent à la conversation.

• Trace mes revenus par mois et mets-les dans un tableur
• Fais-moi un résumé de ce trimestre en deux diapositives

Convertissez les documents avec les taux de la Banque centrale européenne rattachés à la date du document, pas au taux du jour. Les documents postdatés utilisent le dernier taux disponible, puis se rattachent à nouveau quand leur date arrive.

• Combien valait cette facture en EUR, en SGD, le jour où je l’ai émise ?

Indiquez jusqu’où les comptes sont complets et plus rien n’écrit derrière cette limite — ni vous, ni l’assistant, ni une exécution automatique. La limite avance d’elle-même au lieu de dépendre de la mémoire de quelqu’un.

• Mes comptes du trimestre dernier sont-ils clôturés ?

Donnez à tous ceux qui travaillent sur les comptes l’accès aux mêmes enregistrements plutôt que d’échanger des exports par e-mail. Retirez quelqu’un une fois et son accès disparaît de tout l’espace de travail.

Transférez factures et dépenses vers votre logiciel comptable avec des codes de taxe mappés une seule fois. invoiso signale les informations manquantes avant tout envoi, au lieu de vous renvoyer le problème sous forme d’erreur après coup.

Envoyez vos factures directement dans le système de vos clients via le réseau Peppol, et faites entrer les factures électroniques de vos fournisseurs directement dans invoiso. Dans beaucoup de pays cela fonctionne dès que vous activez la facturation électronique ; pour les autres, un bouton dans les Paramètres nous le demande et nous revenons vers vous. L'émission comme la réception relèvent de l'option facturation électronique. Chaque document envoyé ou reçu compte comme une transaction : l'option en comprend un nombre mensuel, et au-delà chacune est prélevée sur votre solde d'utilisation. Les documents sortants sont validés avant de partir ; les entrants attendent votre relecture au lieu d'être tenus pour bons d'office.

Appliquez le traitement fiscal local à chaque ligne de facture. Les taux normaux et réduits suivent la date de la facture, et vous pouvez saisir un taux manuel pour les exceptions.

Utilisez les 14 catégories de taxe PINT-SG, avec l’UEN et l’immatriculation GST modélisés séparément. Les contrôles de conformité vous conseillent pendant la rédaction et deviennent obligatoires avant la transmission.

Indiquez votre situation GST et votre tranche de chiffre d'affaires : invoiso estime votre phase de l'obligation IRAS, puis vous alerte avant qu'elle ne commence. Si IRAS vous communique une date directement, cette date remplace l'estimation.

Employez le langage courant sur les factures, dépenses, contacts, produits, stocks, relevés bancaires, échéanciers récurrents et réglages. L’assistant peut faire le même travail que vous dans l’interface, demande confirmation avant d’envoyer, de supprimer ou de mettre en place quoi que ce soit de récurrent, et respecte toujours les périodes closes.

• En quoi peux-tu m’aider ?
• Qui sont mes plus gros clients cette année ?

Connectez ChatGPT ou Claude à votre espace de travail invoiso avec l’URL MCP d’invoiso, puis connectez-vous normalement — sans clé d’API. Toutes les offres peuvent lire les enregistrements ; {planStandard} et {planPremium} peuvent aussi les créer, les modifier et les supprimer. Les clés d’API restent disponibles pour les scripts et clients qui ne peuvent pas utiliser OAuth. L’assistant intégré peut écrire dans toutes les offres.